업무 가이드
공급업체 청구서
구매 후 공급업체 청구서를 등록하고 입고, 발주, 결제와 연결합니다.
- 대상 사용자
- 구매, 정산, 회계 담당자
- ERP 연결 위치
- 청구서 발행 > 공급업체 청구서
매입 청구 흐름
공급업체 청구서는 구매 발주와 입고 내역을 기준으로 검토합니다. 수량과 단가가 발주/입고와 맞는지 확인한 뒤 결제 대상으로 확정합니다.
- 발주서 연결
- 입고 수량 확인
- 세금과 지급 조건 확인
- 결제 예정일 관리
증빙 관리
전자세금계산서, 거래명세서, 영수증 같은 증빙은 청구서와 함께 관리해야 합니다. 증빙 누락은 결제 승인과 회계 마감의 지연 원인이 됩니다.
업무별 매뉴얼